Program umożliwia obsługę Samofakturowania poprzez ręczne nadanie numeru faktury oraz uzupełnienie informacji o dokumencie przyjętym w systemie KSeF.

Żeby korzystać z tej opcji, poza skonfigurowanymi dostępami KSeF, musisz mieć włączone ręczne numerowanie faktur w konfiguracji użytkownika.

1. Utwórz nową fakturę w programie

2. Włącz na nowym dokumencie “SF“,

3. Następnie otwórz zakładkę KSeF i wpisz numer dokumentu z Ksef w polu numer dokumentu. Po uzupełnieniu, klikamy na Ikonkę obok pola, w którym uzupełnialiśmy numer KSEF “Pobierz dane z KSEF”

4. Potwierdzamy autoryzacje z KSEF i pobierają nam się z KSEF:
– Numer faktury
– Data przyjęcia dokumentu w KSeF.

Uzupełniamy pozostałe informację dotyczące np. kontrahenta i usługi.

Ważna informacja #

Pola dotyczące numeru KSeF pojawiają się na dokumencie tylko wtedy, gdy funkcja samofakturowania jest aktywna w programie.