Wprowadzenie #
Problem niezgodności kwoty brutto, często objawiający się niewielką różnicą (np. o jeden grosz), jest typowy w systemach księgowych i fakturowych dla faktur w walucie PLN. Różnica ta wynika ze sposobu, w jaki system informatyczny przetwarza zaokrąglenia i kursy walut w trakcie kalkulacji.
Instrukcja #
Jeśli napotkasz problem z różnicą o grosz, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zdiagnozować i zamknąć transakcję (na przykładzie faktury sprzedaży):
Zaloguj się na konto ADMIN
- Usuń dokument, którego dotyczy problem.
- Dostosuj maskę numeracji, tak by kolejny wystawiony dokument wypełnił lukę po usuniętym
- Przejdź do Konfiguracja programu.
- W zakładkach Sprzedaż -> Ustawienia podstawowe znajdź opcję Metoda obliczania VAT w PLN dla faktur w PLN pokaż opcję – Licz od brutto
Analogicznie działa to w zakładce Koszty – dla dok. kosztowych. - Następnie przejdź ponownie do tworzenia dokumentu
- Zanim go zapiszesz, zaznacz opcję Licz od brutto
- Wypełnij wszystkie pozostałe pola i zapisz dokument. Kwota zostanie przeliczona na podstawie kwoty brutto.
Opisana opcja dotyczy również dokumentów kosztowych