Program umożliwia obsługę samofakturowania poprzez ręczne nadanie numeru faktury oraz uzupełnienie informacji o dokumencie przyjętym w systemie KSeF.

Żeby korzystać z tej opcji, poza skonfigurowanymi dostępami KSeF, musisz mieć włącząne ręczne numerowanie faktur w konfiguracji użytkownika

Wystawienie faktury w ramach samofakturowania #

1. Utwórz fakturę w programie.

2. Podczas wystawiania dokumentu nadaj numer faktury ręcznie, zgodny z numerem faktury otrzymanym w KSeF.

3. Otwórz zakładkę Dodatkowe informacje na dokumencie. Po włączeniu SF i dodaniu swojego numeru będą tam dostępne nowe opcje. Możesz wpisać tam numer KSeF i datę otrzymania dokumentu

Uzupełnienie danych z KSeF #

W zakładce Dodatkowe informacje dostępne są pola umożliwiające wpisanie danych z KSeF:

• Numer KSeF,
• Data przyjęcia dokumentu w KSeF.

Wystarczy wkleić numer KSeF oraz datę przyjęcia, aby uzupełnić informacje o dokumencie.

Ważna informacja #

Pola dotyczące numeru KSeF oraz daty przyjęcia dokumentu pojawiają się na dokumencie tylko wtedy, gdy funkcja samofakturowania jest aktywna w programie.