Wprowadzenie #
Korekta dokumentu sprzedaży służy do poprawienia danych zawartych na wystawionej wcześniej fakturze lub innym dokumencie sprzedażowym.
Instrukcja #
W celu wykonania korekty faktury, należy:
1. Zaznacz wybrany dokument sprzedaży, do którego chcesz utworzyć korektę
2. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Nowy, następnie Nowa korekta dokumentu sprzedaży
3. W zakładkach Pozycje dokumentu -> Po korekcie -> Pozycje dokumentu wybierz Usługę/Towar, której wartość ma być skorygowana.
4. Zmień interesującą Cię wartość w oknie edycji
następnie kliknij OK.
5. Uzupełnij pole Uwagi
6. Zapisz dokument.
Kiedy nie można dokonać korekty #
Należy pamiętać, że korekta dokumentu sprzedaży nie pozwala na zmianę wszystkich danych. W szczególności:
- nie można zmienić kontrahenta (inna wartość NIP-u),
- nie można zmienić waluty dokumentu.
W takich przypadkach konieczne jest wyzerowanie lub anulowanie błędnego dokumentu i wystawienie nowego.