W celu dodania indywidualnego rachunku bankowego dla kontrahenta, aby płacił na konkretne konto, a nie ogólne przypisane do programu, należy:
- Przejdź do zakładki Rejestry
- Następnie wybierz Kontrahenci
- Wybierz kontrahenta któremu chcesz nadać indywidualny rachunek bankowy i wejdź w jego edycję
- Przejdź do zakładki Opcje konfiguracyjne
- W oknie konfiguracyjnym wybierz Indywidualne rachunki bankowe a następnie na dole przycisk Nowy
- W otwartym oknie, wybierasz rachunek bankowy, na który kontrahent ma opłacać faktury.
W przypadku braku rachunku, można wcisnąć przycisk Nowy na prawym pasku i dodać rachunek bankowy. - Po dodaniu rachunków, będą one już przypisane na stałe dla klienta, aby na te konkretne rachunki dokonywał opłaty za fakturę.
