Podczas pobierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) może wystąpić sytuacja, w której w bazie programu znajduje się kilku kontrahentów z tym samym numerem NIP. W takim przypadku program automatycznie wybiera odpowiedniego kontrahenta na podstawie określonych kryteriów.

Jak program wybiera kontrahenta #

Program sprawdza dostępne kartoteki kontrahentów i ustala ich kolejność według poniższej hierarchii:

1. Archiwum
2. Blokada zakupowa
3. Blokada
4. Opcja „Pobieraj KSeF”
5. Miasto
6. Ulica

Na podstawie tych kryteriów kontrahenci są sortowani, a następnie program wybiera pierwszego z listy jako kontrahenta, do którego zostanie przypisany pobrany dokument.

Dodatkowa informacja w dokumencie #

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden kontrahent z tym samym numerem NIP, program automatycznie doda informację w komentarzu w rejestrze, wskazującą, że w bazie istnieje kilka kartotek kontrahentów z tym samym NIP.

Dzięki temu użytkownik może łatwo zweryfikować, czy dokument został przypisany do właściwej kartoteki kontrahenta.