Wprowadzenie #

Korekta dokumentu sprzedaży służy do poprawienia danych zawartych na wystawionej wcześniej fakturze lub innym dokumencie sprzedażowym.

Instrukcja #

W celu wykonania korekty faktury, należy:

1. Zaznacz wybrany dokument sprzedaży, do którego chcesz utworzyć korektę

2. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Nowy, następnie Nowa korekta dokumentu sprzedaży

3. W zakładkach Pozycje dokumentu -> Po korekcie -> Pozycje dokumentu wybierz Usługę/Towar, której wartość ma być skorygowana.

4. Zmień interesującą Cię wartość w oknie edycji

następnie kliknij OK.

5. Uzupełnij pole Uwagi

6. Zapisz dokument.

Kiedy nie można dokonać korekty #

Należy pamiętać, że korekta dokumentu sprzedaży nie pozwala na zmianę wszystkich danych. W szczególności:

• nie można zmienić kontrahenta (inna wartość NIP-u),
• nie można zmienić waluty dokumentu.

W takich przypadkach konieczne jest wyzerowanie lub anulowanie błędnego dokumentu i wystawienie nowego.